湖南省人民政府发展研究中心2016年度部门整体支出绩效评价报告

  • 索引号:430S00/2017-56603
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  • 发文日期: 2017-06-23
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  • 名称: 湖南省人民政府发展研究中心2016年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

我中心成立于19887月,正厅级事业单位,归口省人民政府办公厅管理;业务上对口国务院发展研究中心、国家信息中心和中央人民政府门户网站;全额预算单位,参照公务员制度管理,财务核算执行行政单位会计制度。

(一)机构设置情况

我中心内设机构15个:办公室、宏观经济研究处、产业经济研究处、社会发展研究处、经济预测处、财政金融研究处、区域经济研究处、电子政务规划管理处、网络运行处、应用开发处、信息资源处、政府网站处、人事教育处、机关党委、纪检监察室;

    以上机构设置与省委、省政府批准的三定方案相符,无违规滥设机构行为。

(二)人员情况

1、在职人员情况

1)年初预算中编制职数较好的控制在核准的编制职数内。

我中心年初核准人员编制总计119人,其中行政及参公编制109人、工勤编制10人。2016年度预算人员编制116人,较核定编制少3人,预算人员数控制在核定人员编制职数范围内。

(2)实际在职人数较好的控制在核准的编制职数和年初预算职数内。

20161231日实际在职人员数110人,比年初预算人员数减少6人,比 2015年实际在职人员数减少6人。人员数变动情况:接收部队转业干部2人、正常调入2人;退休6人、调出3人、因公死亡1人。在职人员较好地控制在预算编制范围内。

2、离休人员情况

年初预算离休人员3人,至20161231日实际离休人员2人。

3、编制外聘用人员情况

本中心无编制外聘用人员。

(三)主要工作职能

1、围绕全省国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为省委、省政府提供政策建议和咨询意见,为制定我省中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议;接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议。

2、研究国内与国外的经济发展动态,围绕宏观经济运行中的重点、热点、难点问题,开展专题调研,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

3、研究我省经济结构战略调整和产业政策,对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向,对国民经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

4、研究我省国民经济和社会发展中的人力资源开发、就业、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发利用、生态平衡与环境保护政策,研究城市化、发展小城镇等问题,为国民经济和社会的可持续发展提供咨询建议。

5、负责省政府重大决策实施效果评估工作。

6、对全省经济运行状况、发展前景、区域经济发展模式等进行定性与定量分析研究、监测预测、预警预报。

7、研究全省财政、税收、金融、资本市场、国有资产管理、外资利用、对外投资及公共财力分配等宏观性、战略性问题和热点、难点问题,为省委、省政府提供决策建议。

8、研究全省区域发展战略、新型城镇化、城乡统筹发展、区域经济合作等问题,为省委、省政府提供决策建议。

9、根据授权,组织、协调推动政府上网;承担为省委、省人大、省政府、省政协领导服务的政务和专用网站的建设、运行和技术维护;承担省直各单位及市州有关信息网络和信息系统建设任务。

10、跟踪国内外网络和信息技术的最新成果和发展动态,开展信息技术的研究和探索,开发各类计算机网络和信息系统应用软件;参与推动全省信息化工作,为各级党政部门提供信息技术支持和服务。

11、指导、协调全省综合性信息资源的开发利用和实现信息资源共享的有关技术工作;开发和建立全省大型数据库,为省领导和省直各部门提供综合信息服务。

12、参与制定全省信息化中长期规划和全省信息系统、省直部门信息网络建设的中长期规划和技术规范,参与编制全省电子政务建设总体规划;对省直、市州单位的信息网络系统进行业务指导和技术支持

13、承担省电子政务外网平台、省政府门户网站的规划设计、建设维护、日常管理;组织市州、省直部门做好省政府门户网站内容保障,向中央政府门户网站报送信息;与有关部门负责全省政府网站绩效评估。

14、负责全省网上政务服务与电子监察等应用系统的规划建设、运行维护、日常监控、推广应用。

    15、管理湖南省数字认证服务中心。

16、承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

(一)年度预算收支情况

 1、年初预算收支情况

根据湘财预【201692016年部门预算的批复,我中心的年度部门收支预算情况如下:                       单位:万元

预算项目

预算金额

较上年增减变化

2016

2015

金额

比例

收入预算

3,205.95

2,920.25

285.70

9.78%

    其中:财政经费拨款

3,205.95

2,920.25

285.70

9.78%

支出预算

3,205.95

2,920.25

285.70

9.78%

    其中:基本支出

2,512.95

2,296.70

216.25

9.42%

    其中:项目支出

693.00

623.55

69.45

11.14%

           

根据年初预算批复,财政经费拨款3,205.95万元,其中基本支出2,512.95万元,占78.38%;项目支出693.00万元,占21.62%       与上年比较,本年预算总额增加285.70万元,增幅9.78%。其中增加经费合计642万元,经费增加的主要项目有:工资提标及各项政策性计提增加200.80万元、养老保险单位缴费增加174.90万元、增人增资80万元、电子政务外网资源整合增加150万元等;减少经费合计356.30万元,经费减少的主要项目有:扣回退休费284.70万元、减少省长信箱管理系统建设经费71.60万元。

    2、年度财政拨款预算追加及指标调整情况

根据2016年度后续下达的预算追加指标文批复,本年财政追加预算3,466.78万元,其中基本支出预算追加674.48万元,项目支出预算追加2,792.30万元,追加预算按追加用途专款专用。

3、年度可用预算指标情况

年度

预算项目

基本支出

项目支出

合计

本年

上年结余

56.56

907.49

964.05

本年预算

2,512.95

693.00

3,205.95

本年追加

674.48

2,792.30

3,466.78

本年可用指标

 3,243.99

 4,392.79

 7,636.78

上年可用指标

2,612.93

2,844.96

5,457.89

较上年增减金额

631.06

1,547.83

2,178.89

较上年增减比例

24.15%

54.41%

39.92%

根据上年结余和本年追加预算,本年总预算可用指标7,636.78万元,其中基本支出3,243.99万元,占42.48%;项目支出4,392.79万元,占57.52%

本年总支出预算较上年总支出预算增加2,178.89万元,增长39.92%,其中基本支出较上年增加631.06万元,增长24.15%;项目支出较上年增加1,547.83万元,增长54.41%

4、财政预算整体支出使用范围、方向和内容

本年年初财政预算支出3,205.95万元,主要为基本支出预算2,512.95万元,占预算资金总额的78.38%;项目支出预算693万元,项目支出预算中业务工作经费212万元,运行维护经费415.60万元,具体的使用方向和内容如下:

支出项目

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

1,336.15

 

1,336.15

商品和服务支出

919.60

683.00

1,602.6

对个人和家庭的补助

257.20

 

257.2

其他资本性支出

 

10.00

10

   

2,512.95

693.00

3,205.95

(二)年度预算收支决算情况

1、年度预算收入决算情况

收入来源

预算金额

决算金额

差额

财政拨款收入

 6,672.73

 6,672.73

0.00

    本年预算可用指标6,672.73万元,决算金额6,672.73万元。

2、年度预算支出决算及结余情况

预算支出类别

预算金额

决算金额

增减金额

基本支出

3,243.99

3,008.18

235.81

项目支出

4,392.79

1,526.69

2,866.10

小计

 7,636.78

4,534.87

3,101.91

(1)本年基本支出和项目支出均有不同程度的结余,基本支出和项目支出总额均控制在预算范围内,较好的实现了基本支出和项目支出总额的专款专用。

(2)本年预算结余3,101.91万元,与上年预算结余964.06万元比较增加了2,137.85万元。

(3)根据年度末与财政对账情况,未完项目结余结转到以后年度。结余明细及结余原因分别见基本支出和项目支出情况分析。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出管理情况

1、基本支出总额使用和管理情况

    1基本支出预算及执行情况

预算支出项目

上年结余

本年预算

本年追加

合计可用预算

工资福利支出

 36.56

1,336.15

472.42

1,845.13

商品和服务支出

-

919.60

-

 919.60

对个人和家庭的补助

-

257.20

202.06

459.26

其他资本性支出

 20.00

-

-

 20.00

合计

56.56

2,512.95

674.48

 3,243.99

   

预决算支出项目

预算金额

决算金额

节约/超支金额

工资福利支出

1,845.13

1,826.14

18.99

商品和服务支出

 919.60

789.21

130.39

对个人和家庭的补助

459.26

372.84

86.42

其他资本性支出

 20.00

20.00

0.00

合计

 3,243.99

3,008.19

235.80

本年基本支出总额及支出明细项目均为结余,结余金额235.80万元    

2、基本支出中各费用明细支出管理情况

    1)工资福利支出

费用项目

预算金额

决算金额

节约/支额

节约/超支率

基本工资

448.30

 424.83

23.47

5.24%

津贴补贴

589.67

600.46

-10.79

-1.83%

奖金

333.63

332.59

1.04

0.31%

社保费

349.82

 325.17

24.65

7.05%

伙食补助

75.60

 72.41

3.19

4.22%

其他工资福利支出

48.11

 70.68

-22.57

-46.91%

合计

1,845.13

 1,826.14

18.99

1.03%

工资福利支出总额较好的控制在预算内,但各明细支出存在结余或超支现象。其中:

基本工资、奖金、社保费、伙食补助合计节约52.35万元,结余主要原因为:2016年人员减少的数量(10人)大于人员增加的数量(4人)所致;

其他工资福利支出超支22.57万元,超支原因为对应休未休带薪年假的补偿以及对车改解聘司机的补助。

    2)商品和服务支出                                      

支出项目

预算金额

决算金额

增减额

增减率

办公费

7.34

4.93

2.41

32.83%

印刷费

3.00

0.88

2.12

70.67%

水费

3.00

3.00

0

0.00%

电费

90.00

90.00

0

0.00%

邮电费

15.08

13.98

1.1

7.29%

取暖费

5.80

5.40

0.39

6.72%

物业管理费

17.82

16.84

0.98

5.50%

差旅费

66.00

61.89

4.11

6.23%

维修(护)费

9.28

7.74

1.54

16.59%

租赁费

412.00

336.16

75.84

18.41%

会议费

15.00

9.15

5.85

39.00%

培训费

3.55

2.21

1.34

37.75%

公务接待费

25.00

11.59

13.41

53.64%

劳务费

3.00

3.61

-0.61

-20.33%

工会经费

15.36

16.69

-1.33

-8.66%

福利费

28.38

11.96

16.42

57.86%

公务用车运行维护费

30.00

30.00

0

0.00%

其他交通费用

121.69

130.05

-8.36

-6.87%

其他商品和服务支出

48.3

33.12

15.18

31.43%

合计

919.60

 789.21

130.39

14.18%

商品和服务支出总额较预算金额节约130.39万元,各明细支出项目有不同程度的结余或超支,其中:结余明细项目合计140.69万元,超支明细项目合计10.30万元。 

结余各项目中:租赁费、福利费、公务接待费、其他支出绝对金额结余较大,其中租赁费结余75.84万元,较预算节约18.41%;福利费结余16.42万元,较预算节约57.86%;公务接待费结余13.41万元,较预算节约53.64%;其他支出结余15.18万元,较预算节约31.43%。印刷费、会议费、公务接待费、办公费相对结余比率较高,其中印刷费结余2.12万元,较预算节约70.67%;会议费结余5.85万元,较预算节约39.00%;办公费结余2.41万元,较预算节约32.83%;水费、电费、公用用车运行维护费、取暖费等基本上按预算执行,略有结余。

 上述费用项目中的结余,反映了我中心本年度在公务接待、公用用车运行维护费等管理方面较好地遵循了国家和省政府的相关政策要求,体现了费用管理的成效。

‚超支各项目中:其他交通费超支8.36万元,较预算超支6.87%,绝对金额超支较大;工会经费和劳务费略有超支。

(3)对个人和家庭的补助                  

支出项目

预算金额

决算金额

结余/超支金额

结余/超支率

离休费

32.93

33.14

-0.21

-0.64%

退休费

20.30

20.30

0.00

0.00%

抚恤金

105.36

39.41

65.95

62.59%

生活补助

36.00

34.50

1.50

4.17%

医疗费

11.48

8.86

2.62

22.82%

奖励金

96.09

76.57

19.52

20.31%

住房公积金

127.10

121.58

5.52

4.34%

购房补贴

30.00

38.48

-8.48

-28.27%

合计

459.26

372.84

86.42

18.82%

                    

对个人和家庭的补助支出总体节约86.42万元,其中抚恤金支出结余65.95万元,较预算节约62.59%,奖励金支出结余19.52万元,较预算节约20.3100%,节约原因为因公死亡人员相关的抚恤金2016年未予支付所致。       

(二)“三公经费”支出使用和管理情况

    1、2016年“三公经费”预算执行情况

费用项目

本年预算

本年决算

结余/超支

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

基本支出

项目支出

公务接待费

25.00

-

 11.59

-

13.41

-

公车运行维护费

30.00

9.40

 30.00

8.97

 0.00

0.43

公务车购置费

-

-

-

-

-

-

因公出国费用

-

10.00

-

1.12

-

8.88

合计

55.00

19.40

41.59

10.09

13.41

9.31

(1)“三公经费”支出总额基本按预算执行,并控制在预算范围内。

2016年“三公经费”预算74.40万元,决算支出51.68万元,结余22.72万元,结余率30.54%。其中三公经费”基本支出决算41.59万元,项目支出决算10.09万元。

2)“三公经费”各支出明细中,公务接待费支出11.59万元,结余13.41万元;因公出国费用支出1.12万元,结余8.88万元;公车运行维护费支出38.97万元,结余0.43万元,略有结余。 

 2、与上年度比较,三公经费控制情况

费用项目

本年金额

上年金额

增减额

增减率%

公务接待费

11.59

14.34

-2.75

-19.18%

公车运行维护费

38.97

50.30

-11.33

-22.52%

公务车购置费

-

-

-

-

因公出国费用

1.12

26.01

-24.89

-95.69%

合计

51.68

90.65

-38.97

-42.99%

与上年比较,“三公经费”支出总额及明细均有减少,其中公务接待费和公车运行维护费近三年呈逐年下降趋势,“三公经费”的管理得到了较好的控制。

“三公经费”总额较上年减少38.97万元,其中:公务接待批次由上年的71批次减少为62批次,使公务接待费较上年节约2.75万元、减少19.18%;公车运行费方面,由于2016年拍卖处置了5辆公车,公车保有量由11辆减少为6辆,使得公车运行维护费较上年节约11.33万元、减少22.52%;因公出国费用由于出国(境)的总人数和次数均较上年减少,使因公出国费用较上年节约26.01万元、减少95.69%   

(三)专项支出管理和使用情况

1、专项资金基本情况及绩效目标

我中心专项资金分为两类,即业务工作专项和运行维护专项。

业务工作专项:本年可用预算817.46万元,包括上年结转资金364.96万元,本年预算安排212.00万元,本年预算追加240.50万元,。该专项资金的使用用途:主要是为了完成前一年度已安排未完成的专项任务,二是当年新安排的工作任务,以及本年度初未列入预算临时性承接的工作任务。

长期绩效目标为:为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息,为推动我省经济社会的发展作为积极贡献。

年度绩效目标为:1)《对策研究报告》50期;《湖南经济蓝页》50期;《湖南社会蓝页》30期;《专供书记省长信息》40期;《研究与决策》杂志12期;《阅评简报》6期;《湖南电子政务》12期。22016年发行六本蓝皮书,包括《湖南社会发展》、《湖南产业发展》、《湖南经济发展》、《湖南两型社会发展》、《湖南电子政务发展》和《湖南县域经济》。3)为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息,为推动我省经济社会的发展做出积极贡献。

资金来源主要为三部分:一是承接上年的专项资金结转,继续完成上年未完的专项工作任务;二是本年度已列入常年工作任务的专项预算资金;三是省财政厅根据当年新增的工作任务及年初专项工作预算的缺口,追加安排的预算资金。该资金的绩效管理目标,应根据专项任务的下达要求确定,按照工作任务和资金预算专款专用。通过对比检查核实,基本按预算执行。

运行维护专项:本年可用预算3575.33万元,包括上年结转资金542.53万元,本年预算专项资金481.00万元,本年预算追加2,551.80

万元。该专项资金的使用用途是用于保障中英文门户网站、外网平台运维和系统应用等。

长期绩效目标为:1)紧跟政府网站发展趋势,按照国家每年网站考核指标进行调整、改版;每年建设维护6个以上特色专题;深化13类服务类专栏,为网民提供优质适用的民生服务。2)保证外网平台的安全畅通运行,整合互联网出口、整合纵向应用。通过电子政务外网平台开展省、市、县多级应用。通过全省网上政务服务和电子监察系统,实现行政机关政务服务事项“一站式服务、一窗式受理、一次性告知、一条龙审批、一单式收费”,实现对政务服务事项的“实时监察、预警纠错、信息服务、绩效考核”等功能。从技术上规范政府行政行为,加强对全省行政许可、非行政许可和办事服务事项的集中管理、实时督导、全程监督,构建与经济和社会发展相适应的政府服务机制。3)通过整合湖南各市州、各部门丰富的外宣资料,全面介绍省内各地自然概况、人文风貌、经济发展和社会环境,直接、准确、及时地向世界介绍湖南、展示湖南;宣传报道省内具有广泛政治、社会及国际影响力的活动。

年度绩效目标为:16个特色建设专题;深化教育、医疗两类服务类专栏;召开一次全省政府网站绩效评估工作会;召开一次全省政府网站建设工作会。2)保证外网平台的安全畅通运行。现已接入政务外网并利用统一互联网出口的省直部门48个和3个跨部门的纵向应用通过电子政务外网平台开展省、市、县多级应用。3)为实际2016年度全省网上政务服务在线办理事项120万考核指标,确保湖南省网上政务服务和电子监察系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。4)国内、省内新闻、涉外新闻英文翻译及上传10/天,不少于3600/年,以及针对社会热点、政府工作重点、湖南对外交流动态等省内具有影响力的活动和主题,制作专题1-2/月,英文信息处理量约为200万字/年;多语言版新闻翻译、专栏信息更新及上传,韩文、日文、法文各4/周,共计不少于570/年,约24万字。

资金来源主要为三部分:一是承接上年的专项资金结转,继续完成上年未完的六个专项工作任务;二是本年度已列入常年工作任务的专项预算资金;三是省财政厅根据当年新增的工作任务及年初专项工作预算的缺口,追加安排的预算资金。该资金的绩效管理目标,应根据专项任务的下达要求确定,按照工作任务和资金预算专款专用。通过对比检查核实,基本按预算执行。

    2、专项资金预算执行情况

1)业务工作专项

  专项子目名 

 本年预算可用指标

本年实际支出

本年结余

投入进度

上年

年初

本年

七刊编印发

0

69

 

69

53.84

15.16

78.03%

重大专题调研

 

60

 

60

43.86

16.14

73.10%

出国费

0

10

 

10

1.12

8.88

11.20%

蓝皮书系列丛书

23.1

73

 

96.1

73.18

22.92

76.15%

湘西地区开发战略实施十年效果评估

34.7

 

 

34.7

34.7

0

100.00%

深入实施湘西开发战略研究

3.94

 

 

3.94

3.94

0

100.00%

制定加快连片特困区产业发展研究

1.6

 

 

1.6

1.6

0

100.00%

社会科学课题研究项目

 

 

100

100

17.42

82.58

17.42%

长株潭绿心生态补偿机制调研

 

 

28

28

11.92

16.08

42.57%

长株潭PPP模式推进生态文明研究

 

 

9.5

9.5

4.14

5.36

43.58%

长株潭一体化发展研究报告

 

 

30

30

0

30

0.00%

新型工业化产业示范基地发展报告

 

 

10

10

8

2

80.00%

湖南省基本公共服务供给模式创新研究

 

 

15

15

9.95

5.05

66.33%

湖南省利用外债促进重点产业转型升级研究

 

 

15

15

12

3

80.00%

省电子政务十三五规划编制

 

 

30

30

0

30

0.00%

一带一部战略研究

200

 

 

200

200

0

100.00%

长江中游城市群发展规划编制

60

 

 

60

56.87

3.13

94.78%

第二阶段实验区改革建设研究

9.5

 

 

9.5

9.5

0

100.00%

湖南省科研经费支出结构分析研究

10

 

 

10

10

0

100.00%

新型工业化示范基地研究

3.12

 

 

3.12

3.12

0

100.00%

长株潭国家自主创新示范区研究

10

 

 

10

10

0

100.00%

湖南省社会信用指标规范地方标准制定

4

 

 

4

0.8

3.2

20.00%

十三五科技体制改革与创新体系研究

5

 

 

5

5

0

100.00%

加快补齐水运短板完善湖南综合交通运输

 

 

3

3

0

3

0.00%

   

364.96

212

240.5

817.46

570.96

246.5

69.85%

    本年业务工作专项24个子项,预算可用指标817.46万元,实际使用570.96万元,结转结余资金246.50万元,总投入进69.85%。各子专项的投入情况如下:

9个专项的专项资金全部完成投入,投入进度100%,在本年完成或结题;3个专项投入80%以上,4个专项投入60%以上;投入进度在50%以下的专项9个,其中投入进度为0的项目3个。项目投入进度较低的主要原因为预算指标文下达较晚以及专项项目建设和课题研究都是按照项目建设合同和课题研究的进度付款等原因所致。

项目专项因工作尚未全部完成,结余资金结转至2017年继续使用。    

    2)运行维护专项

  专项子目名 

 本年预算可用指标

本年实际支出

本年

结余

投入

进度

 上年

 

年初

 

本年

 

合计

省政府英文门户网站运维

0

120

 

120

119.95

0.05

99.96%

省长信箱管理系统建设

3.58

 

 

3.58

3.58

0

100.00%

办公设备购置

41.31

10

 

51.31

51.31

0

100.00%

省级网上政务和电子监察系统运维

 

40

 

40

23.71

16.29

59.28%

省政府中文门户网站维护

 

66

 

66

56.07

9.93

84.95%

省级电子政务外网平台运维

 

65

 

65

49.63

15.37

76.35%

省级重点智库建设及成果共享信息平台

 

30

 

30

20.39

9.61

67.97%

政府门户网站改版升级项目

37.4

 

 

37.4

37.4

0

100.00%

信息安全和电子政务平台系统建设研究

 

 

20

20

0

20

0.00%

日贷还本付息资金

 

 

60

60

60

0

100.00%

政府门户网站改版及支撑平台升级

20.96

 

 

20.96

20.95

0.01

99.95%

门户网站普查工作专项

15

 

 

15

3.57

11.43

23.80%

电子政务网资源整合 

424.28

 

 

424.28

344.55

79.73

81.21%

电子政务外网统一云平台建设购买服务

 

 

1931.6

1931.6

0

1931.6

0.00%

省级电子政务外网资源整合运维

 

150

 

150

55.92

94.08

37.28%

省级绩效管理信息平台

 

 

181.2

181.2

108.72

72.48

60.00%

省直部门网站整合实施第二批

 

 

159

159

0

159

0.00%

省城乡居民医保信息系统迁移项目

 

 

200

200

0

200

0.00%

 合计

542.53

481

2551.8

3575.33

955.75

2619.58

26.73%

     本年运行维护专项18个子项,预算可用指标3,575.33万元,实际使用955.75万元,结转结余资金2619.58万元,总投入进度26.73%。各子专项的投入情况如下:

4个专项的专项资金全部完成投入,投入进度100%,在本年完成或结题;4个专项投入80%以上;投入进度在50%以下的5个专项中有4个专项的投入进度为0,其原因主要为预算指标文下达较晚以及专项项目的建设和是按照项目建设合同支付进度款等原因所致。项目专项因工作尚未全部完成,结余资金结转至2017年继续使用。

3、专项资金的管理情况

1)本中心对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求,实行了项目单独核算;专款专用;项目支出,严格审核审批手续;专项资金结余,基本能履行申报使用计划和调整资金使用用途的审批手续。

2)严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招投标的项目,均能按要求实施项目招投标工作;涉及需要定点采购的,均能通过政府采购库网中的供应商实施政府采购;在项目实施过程中,严格合同的签订,抓好采招物资和服务的验收,按程序做好资金支付的审核审批手续。2016年共进行公开招标或竞争性谈判12次,签订了十份政府采购或服务合同,共计金额13,435.95万元。

四、部门整体支出绩效情况

2016年根据年度重点和日常工作安排,外促合作,内强管理,各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破;前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,部门整体支出绩效目标管理情况评价如下:

(一)经济性评价方面

预算配置方面:财政供养人员控制在预算编制以内,在职人员控制率小于100%;三公经费支出较预算节约30.54%,支出总额较上年减少42.99%

预算执行方面:支出总额控制在预算总额以内,本年预算资金结余3,101.91万元,较上年结余964.06万元增加了2,137.85万元,主要是专项项目建设和课题课题研究都是按照项目建设合同和课题研究的进度付款所致;“三公经费”支出总额较上年节约38.97万元,较预算节约22.72万元,“三公经费”支出本年控制较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,本中心2016年度评价得分94分。

)项目产出及实现的社会效益

1、决策咨询研究影响力不断提升

中心牢牢把握为省委省政府决策服务的根本方向,精选湖南经济社会发展中带有全局性、战略性、前瞻性的重大问题,以提高政策咨询研究的质量和水平为重点,深入开展调查研究。2016年完成领导文稿起草10余项、省十一次党代会专题调研2项、重点研究课题80余项、经济社会形势分析报告34项,推出了一批具有较高政策价值和较大影响力的研究成果。

(1).高质量地完成年度重点课题的研究。一年来,我们完成各类重大调研82项,涉及五大发展理念、供给侧结构性改革、新兴产业、部门“十三五”规划等多个研究领域,研究成果为推动全省经济社会发展发挥了积极作用,先后获得了杜家毫、许达哲、陈向群、李友志、戴道晋、张剑飞等省领导的41次肯定性批示。此外,《湖南新兴产业发展系列对策研究》被省委宣传部评为湖湘智库研究“十大金策”,《多措并举推动湖南去杠杆对策研究》、《加快推进农村住宅产业化系列研究报告》等被省委宣传部评为湖湘智库研究优秀成果。部分研究成果还在《湖南日报》、《新湘评论》等党报党刊上发表。

(2).圆满完成省领导和相关部门交办的任务。根据省委的部署和陈向群常务副省长的指示,中心参加了由陈向群常务副省长任组长的创新发展调研组和绿色发展调研组,并由中心代表调研组撰写完成了两个专题调研报告,得到陈向群、向力力、戴道晋三位省领导的肯定,并以陈向群常务副省长名义提交给省十一次党代会报告起草小组。其中,中心提出的“创新引领”战略被省十一次党代会报告采纳,作为湖南未来五年发展的核心战略,绿色发展调研报告中的主要观点也被党代会报告充分采纳。此外,还完成了省政协、省委宣传部、省委政研室、省发改委、株洲市等多个部门委托的20余项调研任务。

(3).及时准确地做好经济社会形势分析及经济监测预测工作。完成了34项形势分析报告,其中世界经济形势分析与展望报告4项,国内经济形势分析与展望报告4项,月度、季度、半年度、年度湖南经济形势分析与预测报告9项,主要经济指标比较分析报告10项,产业经济形势分析与预测报告1项,宏观经济与就业形势分析及展望报告3项,信息社会发展报告1项,湖南省社会形势分析与展望报告1项,省政府门户网站20151-20166月“省长信箱”来信统计分析及对策建议报告1项。

(4).“六书六刊”获得良好社会反响。编撰出版了经济、产业、社会、县域、两型、电子政务等6本蓝皮书,其中省领导撰稿12篇、部门领导撰稿56篇、专家撰稿63篇、地市领导撰稿55篇、区县领导撰稿50篇、国家级园区撰稿15篇;编发《专供书记省长信息》40期、《专报》23期、《经济蓝页》50期、《社会蓝页》30期、《对策研究报告》54期、《研究与决策》月刊12期,推送中心智库微信公众号245期。为宣传湖南、促进决策科学化、推动中心新型特色智库建设进行了有益的探索。

(5).重大政策评估持续扩大影响。根据2016年年初时任省长杜家毫、常务副省长陈向群的指示和《湖南省人民政府重大决策实施效果评估办法(试行)》(湘政办发〔201449号),我们先后完成了“湖南财政省直管县改革实施效果的评估”,获时任省长杜家毫的批示;“省政府关于加快实施‘135’工程实施效果的评估”,获得省长许达哲、常务副省长陈向群批示;“关于促进健康服务业发展政策实施效果的评估”,获得副省长向力力批示;“推进住宅产业化政策实施效果的评估”、“关于加快环保产业发展政策实施效果的评估”。同时,还与人民银行长沙支行合作,完成了2016年湖南省县域金融生态的评估。此外,受省委改革办委托,完成了《湖南省经济体制改革中期评估报告》、《湖南省行政管理体制改革中期评估报告》的相关评估工作。

(6).积极探索研究合作新途径。一是重大课题研究取得新突破。中心历史上首次获得中宣部重大委托课题《生态环境保护和两型社会建设研究》1项。还完成省社科基金委托课题、省社科规划办智库课题、省科技厅软科学计划重点课题10余项,多项成果结题被鉴定为优秀。二是积极推动中国国际经济交流中心“湖南‘一带一部’发展战略研究”重大课题成果的应用。20164月下旬该成果得到中央政治局常委、国务院副总理张高丽的重要批示后,中心及时将中央领导对成果的批示情况报告我省主要领导。同时积极协调省委政研室在起草省第十一次党代会报告关于我省“一带一部”新定位的论述中充分吸纳该成果的精髓。三是积极扩大对外联系。中心领导带队参加中俄蒙智库国际论坛2016年会、生态文明贵阳国际论坛2016年年会等会议,组织青年骨干参加国务院发展研究中心组织的“第八届全国政策咨询系统干部研修班(2016)”、“高端智库信息支撑体系建设座谈会”等,组织召开湖南季度经济形势分析座谈会、补金融短板专家座谈会。

2、电子政务资源整合成效不断凸显。

(1).全力推进资源整合。完成省本级外网统一云平台规划设计,并通过了以桂卫华院士为组长、省内外知名专家组成的专家组的终审验收;省政务外网统一云平台建设、运维购买服务项目(机房租赁部分)基本完成,已投入使用;省政务外网统一云平台建设、运维购买服务项目(第一期基础设施部分)完成招标,目前主数据中心基本完工,已可向省直部门提供基础云服务,该项工作得到家毫书记等省领导的高度认可和充分肯定;继续开展互联网出口和政府网站整合工作,2016年已经整合15家省直单位互联网出口,计划整合34家部门政府网站,目前已经完成26家,其余单位按照既定时间安排确定了网站栏目框架和页面设计,正待完成整合实施工作。

(2).政务外网持续扩大覆盖面。2016年新增审计署长沙特派办、省武警总队等28家部门接入外网,现已接入155家省直部门及二级机构、14个市州和123个县市区,并有94个县(市区)外网已延伸到乡镇(社区),共有11000余家单位接入网络平台,承载国家部委到省应用40余个、省到市县的部门应用20余个,连通率和应用率位列全国前茅;完成了互联网出口带宽扩容,对互联网出口链路负载均衡设备进行调整升级,提升了互联网出口的承载能力并减少了部分单点故障;坚持7*24小时网络值班。对中心机房的所有网络设备、安全设备和服务器进行了多次全面的安全检测,并针对发现的问题进行了整改,保证了网络的安全运行。

(3).深入推进应用系统建设。全省网上政务服务和电子监察系统2016年办件数达到1500多万件,大大提升了办事效率,实现了“让数据多跑路、让群众少跑腿”的目标;全省绩效管理平台20167月份启动建设,9月底上线运行,为推进全省绩效管理工作规范化和信息化,创新管理方式,提升工作效率打下基础;积极参与全省财税综合信息平台建设工作,现已做好全量数据导入云平台的准备工作,系统于1225日上线试运行;积极参加全省信用体系建设,中心起草的《湖南省政务领域信用信息记录征集管理办法》已报省政府办公厅正待发布;省政务大数据中心建设工作扎实推进。目前系统建设方案和招标方案已获省政府批准,正准备开展招标采购工作;协助省政协建设湖南省政协云。20164月,受省政协委托,中心负责政协云的技术咨询与指导,9月份顺利召开了全省政协系统扶贫工作多媒体会议,受到达哲省长、微微主席的充分肯定。今年1月召开的全省“两会”上,依托外网统一云平台的省政协云已经正式上线运行,在全国政协系统处于领先水平;其他云平台相关应用如“互联网+政务服务”、“互联网+监督”、省12345投诉举报和公共服务平台建设和省直部门应用系统向云平台迁移工作等项目均按原定计划有序进行。

(4).强化政府网站建设管理。一是政府网站常态化监测成效显著。建立了常态化监测机制,按季度对全省政府网站进行抽查,并通报抽查结果,主动前往问题网站较多的地区进行现场督查,确保问题整改到位。周巡检、月点评、季通报、年考核的递进式监测等做法得到了国务院办公厅的肯定和推介,人民日报等多家媒体进行了宣传报道。二是全省政府网站协同联动机制逐步完善。强化省直部门网站、市州和县市区政府门户网站的抱团效应,高效高质完成国务院办公厅部署的“测一测,2016政府工作报告知多少”在线学习及答题活动,国务院重要信息转载,“我为政府网站找错”监督举报平台入口添加等工作任务。在“测一测,2016政府工作报告知多少”学习答题活动中,组织全省40个省政府部门及直属机构、14个市州、476个市州政府部门、118个县市区及园区开发区管委会、3280个县市区政府部门参与了答题活动,参与人数达16.6万人。三是信息更新及时准确。省政府门户网站全年更新信息4.7万条,更新领导活动、言论、会议及图片信息703条,发布法规规章和规范性文件425条,省政府门户网站已经成为湖南日报、红网等新闻媒体获取政府文件信息的主要渠道。省政府门户网站官方微博更新信息4654条,粉丝接近85万。官方微信公众号共推送1046条图文信息,关注人数近7000人。积极开展日常讲评、相互读网,加强对信息内容的审核把关,全年未发生信息内容错误、失密泄密等问题。四是图解形式更加丰富。全年策划制作了25期省政府常务会议图解。积极采用新技术、新思路创新图解制作方式,丰富展现形式,增强图解的吸引力亲和力,特别是2015年湖南省政府信息公开工作年度报告图解采用动画形式制作,有效提升了图解的直观度和传播效果,得到了中央政府门户网站官方微博的宣传推介。五是互动交流凸显实效。省长信箱共收到网民来信6838件,其中有效信件5126件,感谢信11件,已处理4851件;我要问政栏目共收到来信657封,处理657封,公示信件356封;在线法律咨询共收到网民提出的各类法律问题72件,已办理50件,网上公开32件;完成新闻发布会79期,调查征集20期;制作视频访谈29期,图文访谈10期,微访谈1期。

(5).加强对全省电子政务的指导。加强对省直部门新建应用系统的整合和技术把关,2016年已经完成对人社厅、商务厅、公共资源交易中心等部门新建系统的前置技术审核工作,起草回复意见65份,为省财政节约资金近5亿元,减少了重复建设,提高了投资效益;组织编写全省电子政务“十三五”规划。通过广泛开展调研,收集省直、市州对规划编制的意见,中心组织专家对规划文稿多次讨论,目前,该规划已通过专家评审,正报省政府办公厅请求发布;出版《电子政务建设系列文件汇编》。该书内容涵盖国家、部委、全省及部分市州正式文件95篇,共48万字,为各级推进电子政务建设提供了查询帮助;同时中心还加强对基层电子政务部门的技术培训和指导,举办“全省政府网站建设管理培训会”、“政务外网CIO高级研修班”等多场技术研讨会,取得了很好的效果。

五、存在的主要问题

 (一)预算编制方面存在的问题

根据预算收入来源,当年的预算可用指标分为上年结余或结转、年初预算和年中预算的追加。其中年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但是对于追加的项目支出和上年结余结转的项目资金,没有按照年初预算编制要求进行预算分解,编制明细预算,因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅能总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

(二)预算执行方面存在的问题

    在预算执行过程中存在执行不到位、相互调剂预算指标的情况。如由于年初购房补贴的预算不足,用住房公积金的预算指标发放新人购房补贴55226元。

(三)预算管理内部控制方面存在的问题

    本年度对单位内部控制基础情况进行了评价,其中预算管理方面存在的主要内部控制问题有:未建立预算管理信息化系统,无法有效的对预算编制、内部分析、执行分析、决算及绩效等管理点进行管理,同时未将同级财政部门批复的预算将预算指标按照部门进行分解下达,预算管理的内部控制有待加强。

   

六、改进措施和建议

针对上述存在的主要问题,改进建议如下:

1合理编制预算,严格执行预算

按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测合理编制预算,同时将上级专项资金等全部纳入年初部门预算中,避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

2、建立内部控制管理信息系统

    根据内部控制的评价结果,优化完善预算管理,建立预算管理信息系统,有效落实预算管理制度中相关的流程及控制要求,以提高预算编制的科学性、合理性以及为增强预算执行刚性打下坚实基础。

 湖南省人民政府发展研究中心 

二零一七年四月二十日


2016年部门整体支出绩效评价评分表.xls